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中国国民党革命委员会长春市委员会
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民革长春市委2015年决算表及说明
http://www.ccmg.gov.cn 时间: 2016-09-28 点击:479次 来源:本站

 

 
 
  
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
第一部分 部门概况
 
        一、主要职能
        中国国民党革命委员会(简称“民革”)是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。参政议政、民主监督是民革的基本职能。促进祖国和平统一是民革的工作重点。民革把加强自身建设放在重要地位。多年来,民革长春市委在参政议政、社会服务、宣传长春市的旅游资源等方面都取得了长足进展。
        二、机构设置及部门决算单位构成
        根据上述职责,中国国民党革命委员会长春市委员会内设四个机构,分别为组织处、宣传处、办公室、调研处。
纳入中国国民党革命委员会长春市委员会2015年度部门决算编制范围的单位包括:
中国国民党革命委员会长春市委员会本级。
        2015年实有人员 16 人,其中:在职人员 9 人,离退休人员 7 人。
 
 
 
 
第二部分 2015年度部门决算表
 
  一、收入支出决算总表
 
二、收入决算表
三、支出决算表
 
四、财政拨款收入支出决算总表
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
第三部分 2015年度部门决算情况说明
 
        一、关于中国国民党革命委员会长春市委员会2015年度收入支出决算总体情况说明
      中国国民党革命委员会长春市委员会2015年收入总计 268.17万元,比2014年增加37.95万元,增长16.48%;支出总计264.58 万元,增加48.81万元,增长22.62 %。主要原因:全年预算工资福利和对个人及家庭补助收入支出略有增加;收入支出包括单位职工住房货币补贴部分。
       二、关于中国国民党革命委员会长春市委员会2015年度收入决算情况说明
本年收入合计 268.17 万元,其中:财政拨款收入248.47 万元,占92.65 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入19.71万元,占7.35%。
       三、关于中国国民党革命委员会长春市委员会2015年度支出决算情况说明
本年支出合计264.58 万元,其中:基本支出219.73 万元,占83.05 %;项目支出44.85 万元,16.95占 %;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
       四、关于中国国民党革命委员会长春市委员会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国国民党革命委员会长春市委员会2015年财政拨款收支总决算为:收入248.47 万元,支出244.87万元;财政拨款收支总计比2014年各增加21.25万元和32.60万元,增长9.35 %和15.36%。主要原因:全年预算工资福利和对个人及家庭补助收入支出增加。
       五、关于中国国民党革命委员会长春市委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
中国国民党革命委员会长春市委员会2015年财政拨款支出244.87 万元,占本年支出合计的92.55 %。与2014年相比,财政拨款支出增加32.60万元,增长15.36%。主要原因:工资福利和对个人及家庭补助支出增加。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
   中国国民党革命委员会长春市委员会2015年财政拨款支出244.87万元,主要用于以下方面:基本支出203.02 万元,占82.91 %;项目支出41.85万元,占17.09 %。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
       中国国民党革命委员会长春市委员会2015年财政拨款支出年初预算为192.12 万元,支出决算为244.87 万元,完成年初预算的127.46 %。主要原因:工资福利和对个人及家庭补助支出增加。
       1.人员经费年初预算为118.96 万元,支出决算为 180.35 万元,完成年初预算的151.61 %。主要原因是工资福利及对个人和家庭补助增加。
       2.日常公用经费年初预算为38.16 万元,支出决算为 22.68 万元,完成年初预算的 59.43 %。主要原因是节约日常公用经费支出。
       3.项目经费年初预算为35万元,支出决算为41.84万元,完成年初预算的119.54%,主要原因是民革党员活动经费支出略有增加。
        六、关于中国国民党革命委员会长春市委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国国民党革命委员会长春市委员会2015年财政拨款基本支出203.02 万元,其中:
人员经费180.35 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
       公用经费 22.68 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
       七、关于中国国民党革命委员会长春市委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
       中国国民党革命委员会长春市委员会2015年“三公”经费财政拨款支出预算为7.57 万元,支出决算为 7.57 万元,完成预算的100 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为3.32 万元,完成预算的100 %;公务接待费支出决算为 4.25 万元,完成预算的100 %。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加0.66万元,增长9.55%。其中:因公出国(境)费支出增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出减少1.2万元,降低26.55%;公务接待费支出增加1.86万元,增长77.82%。主要原因是单位节约公务用车运行费用支出;2015年,按照民革中央的指示精神,“民革北方十城市旅游风光摄影展”在银川市举办,由我单位承办,因此公务接待费用增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
         2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 3.32万元,占43.86 %;公务接待费支出决算为   4.25万元,占 56.14 %。具体情况如下:
         1.因公出国(境)费支出为 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
         2.公务用车购置及运行费支出3.32 万元。其中公务用车购置 0 万元;公务用车运行支出为 3.32 万元,主要用于机关公务用车正常运转,如保险、汽油、维修等。2015年,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
         3.公务接待费支出4.25 万元,主要用于公务活动用餐。不完全统计,全年国内公务接待 70批次,560 人次,比上年增加18批次,增加120 人次。主要原因是2015年“民革北方十城市旅游风光摄影展”在银川举办的接待费用由我单位承担。
      八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
       2015年中国国民党革命委员会长春市委员会的机关运行经费财政拨款支出22.68 万元,比2014年增加14.80万元,增长187.82%。主要原因是办公费、印刷费增加。
    (二)政府采购支出情况
        2015年中国国民党革命委员会长春市委员会政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。
    (三)国有资产占用情况
     截至2015年12月31日,中国国民党革命委员会长春市委员会单位共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指纳入中国国民党革命委员会长春市委员会部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指纳入中国国民党革命委员会长春市委员会部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
九、上缴上级支出:指按照有关规定上缴上级单位的支出。
十、经营支出:指纳入中国国民党革命委员会长春市委员会部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出:指纳入中国国民党革命委员会长春市委员会部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
十三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十四、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十五、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十六、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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