一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于中国国民党革命委员会长春市委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。
2017年度收入总计272.36万元。与2016年相比减少1.42万元,降低0.5%。支出总计317万元,与2016年增加40.6万元,增长14.7%。主要原因:全年预算工资福利和对个人及家庭补助支出略有增加;因换届增加结余支出。
二、关于中国国民党革命委员会长春市委员会2017年度收入决算情况说明
本年收入合计272.36万元,其中:财政拨款收入265.36万元,占97.4%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入7万元,占2.6%。
三、关于中国国民党革命委员会长春市委员会2017年度支出决算情况说明
本年支出合计317万元,其中:基本支出225.57万元,占71.2%;项目支出91.44万元,占28.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费195.70万元,占86.8%;公用经费29.87万元,占13.2%。
四、关于中国国民党革命委员会长春市委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国国民党革命委员会长春市委员会2017年度财政拨款收入265.36万元,与2016年相比,财政拨款收入增加13.47万元,增长5.3 %;支出总计291.11万元,增长17.71万元,增长6.5%。主要原因: 全年预算工资福利和对个人及家庭补助收入支出增加。
五、关于中国国民党革命委员会长春市委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
中国国民党革命委员会长春市委员会2017年度财政拨款支出291.11万元,占本年支出合计的91.8%。与2016年相比,财政拨款支出增加17.71万元,增长6.5%。主要原因:全年预算工资福利和对个人及家庭补助收入支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
中国国民党革命委员会长春市委员会2017年度财政拨款支出291.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务——行政运行支出212.43万元,占73.0%;一般行政管理事务支出65.55万元,占22.5%;医疗卫生与计划生育支出支出6.1万元,占2.1%;住房保障支出7.04万元,占2.4%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
中国国民党革命委员会长春市委员会2017年度财政拨款支出年初预算为215.68万元,支出决算为291.11万元,完成年初预算的135.0%。主要原因:工资福利和对个人及家庭补助支出增加。其中:
1.人员经费年初预算为156.74万元,支出决算为195.70万元,完成年初预算的124.9%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利和对个人及家庭补助支出增加。
2.日常公用经费年初预算为16.94万元,支出决算为29.87万元,完成年初预算的176.3%。决算数大于预算数的主要原因是办公费、印刷费用增加。
3. 项目经费年初预算为42万元,支出决算为65.55万元,完成年初预算的156.1%。决算数大于预算数的主要原因是换届费用增加,民革党员活动经费支出略有增加。
六、关于中国国民党革命委员会长春市委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国国民党革命委员会长春市委员会2017年度财政拨款基本支出225.57万元,其中:
人员经费195.70万元,主要包括:基本工资45.59万元、津贴补贴20.90万元、奖金3.26万元、其他社会保障缴费14.26万元、其他工资福利支出8.70万元、离休费13.87万元、退休费43.87万元、生活补助0.52万元、奖励金27.09万元、住房公积金13.74万元、采暖补贴3.84万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。
公用经费29.87万元,主要包括:办公费2.39万元、咨询费1.50万元、邮电费0.87万元、差旅费0.83万元、维护费0.88万元、会议费0.40万元、公务接待费0.31万元、工会经费1.80万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费1.09万元、其他交通费用9.06万元、其他商品和服务支出10.63万元。
七、关于中国国民党革命委员会长春市委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中国国民党革命委员会长春市委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.24万元,支出决算为3.63万元,完成预算的58.2%。决算数小于预算数的主要原因单位下半年公车上缴,节约公务用车运行费用及公务接待费用。
2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.81万元,降低33.3%。其中:因公出国(境)费支出减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行费支出减少0.51万元,降低15.4%;公务接待费支出减少1.62万元,降低38.1%。主要原因是单位节约公务用车运行费用支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.09万元,占30.0%;公务接待费支出决算为2.54万元,占70.0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出1.09万元。其中:
3.公务接待费支出2.54万元。其中:
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出2.54万元。主要用于公务活动用餐。不完全统计,全年共接待国内来访团组38个、来宾 569人次。
公务接待费支出决算比2016年减少0.09万元,下降3.4%。主要是公务正常支出变动幅度。
八、关于中国国民党革命委员会长春市委员会2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中国国民党革命委员会长春市委员会2017年没有政府性基金收入及支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,中国国民党革命委员会长春市委员会本级、一家行政单位的机关运行经费支出29.87万元,比2016年减少15.69万元,下降34.4%,主要原因是节约单位办公费用支出。
(二)政府采购支出情况
2017年中国国民党革命委员会长春市委员会没有政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,中国国民党革命委员会长春市委员会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。