2021年度中国国民党革命委员会长春市委员会部门决算
2022年9月23日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
中国国民党革命委员会(简称“民革”)是由原中国国民党民主派和其他爱国民主人士创建,是具有政治联盟特点的、致力于建设有中国特色社会主义和祖国统一事业的政党。中国国民党革命委员会长春市委员会实属地方市级党派组织,在加强自身建设、促进祖国统一的同时,围绕我市党政中心工作在参政议政、社会服务、促进我市旅游业发展等实际工作中充分发挥自已的优势,为长春市的经济、社会、文化、教育等方面发展做出应有的贡献。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,中国国民党革命委员会长春市委员会内设3个机构,分别为组织处、宣传调研处、办公室。
纳入中国国民党革命委员会长春市委员会2021年度部门决算编制范围的单位包括:中国国民党革命委员会长春市委员会本级。
人员编制:机关人员编制11人。2021年实有人员17人,其中:在职人员10人,离退休人员 7人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各337.11万元。与2020年相比,收、支总计各减少39.69万元,降低11.77%。主要原因:减少各项支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计271.64万元,其中:财政拨款收入266.64万元,占98.16%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5万元,占1.84%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计316.39万元,其中:基本支出245.27万元,占77.52%;项目支出71.12万元,占22.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费203.32万元,占82.90%;公用经费41.95万元,占17.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各322.38万元,与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少42.69万元,降低13.24%。主要原因,减少各项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出313.91万元,占本年支出合计的93.12%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加14.03万元,增长4.47%。主要原因:工资增长及基数增加,故工资福利和对个人及家庭补助支出增加;更新部分超期使用的固定资产。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出313.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出—行政运行支出180.39万元,占57.47%;一般公共服务支出一般行政管理事务支出68.64万元,占21.87%;社会保障和就业支出32.52万元,占10.36%;卫生健康支出11.73万元,占3.74%;住房保障支出20.63万元,占6.57%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.60万元,支出决算为313.91万元,完成年初预算的130.47%。其中:
1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)年初预算为107.72万元,支出决算为180.39万元,完成年初预算的167.49%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长及基数增加,故工资福利和对个人及家庭补助支出增加,更新部分超期使用的固定资产。
2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为68万元,支出决算为68.64万元,完成年初预算的100.94%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加市级组织换届经费支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算32.52万元,支出决算为32.52万元,决算数等于预算数。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算11.73万元,支出决算为11.73万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为20.63万元,支出决算为20.63万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出245.27万元,其中:人员经费203.32万元,主要包括:基本工资25.33万元、津贴补贴43.4万元、奖金46.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.52万元、职工基本医疗保险缴费10.97万元、公务员医疗补助缴费6.21万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金20.63万元、离休费15.56万元、退休费1.25万元、生活补助0.52万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。
公用经费41.95万元,主要包括:办公费3.99万元、邮电费0.48万元、差旅费1.01万元、维修(护)费1.89万元、公务接待费0.04万元、劳务费4.5万元、工会经费2.94万元、福利费0.24万元、其他交通费用11.18万元、其他商品和服务支出3.34万元、办公设备购置12.34万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.27万元,支出决算为0.27万元,完成预算的8.26%。决算数小于预算数的主要原因为节约公务接待费用及疫情原因减少兄弟党派及机关单位的往来。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0.27万元,占100 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。截至2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。
3.公务接待费预算为3.27万元,支出决算为0.27万元,完成预算的8.26%,主要是用于公务活动用餐费用。其中:
外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数 个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0.27万元。主要用于公务活动用餐费用。全年共接待国内来访团组3个、来宾29人次(不包括陪同人员) 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年中国国民党革命委员会长春市委员会没有政府性基金收入及支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年中国国民党革命委员会长春市委员会不涉及此项目。
十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况
1.组织对2021年度部门预算换届经费项目等6个项目进行了绩效自评,共涉及资金71.12万元,绩效自评率为100%。
2.组织对换届经费项目等6个项目进行了部门评价,共涉及资金71.12万元,6个项目的主要绩效是保障了市民革年度计划中党员成员活动、党派建设、主副委活动、调研、换届大会和工勤人员工资等工作目标的顺利达成,达成了良好的宣传效果、社会影响力、党员满意度和参政议政效果。存在的问题是部分调研项目推进较缓慢。
(二)绩效评价结果应用
我部门绩效评价结果应用情况如下:部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果以第一时间发给相关业务处室,作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据,最终结果在单位办公会向全体干部职工公开。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年度,机关运行经费支出41.95万元,比年初预算数增加16.66万元,增长39.71%,主要是更换部分超期使用的固定资产。
(二)政府采购支出情况
2021年度,政府采购支出总额12.34万元,其中:政府采购货物支出12.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2021年12月31日,中国国民党革命委员会长春市委员会公务用车保有量0辆,购置数0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2021年中国国民党革命委员会长春市委员会购入固定资产12.34万元。截至2021年12月31日,中国国民党革命委员会长春市委员会固定资产原值42.51万元,累计折旧27.04万元,账面净值15.47万元;在用固定资产原值38.40万元;待处置(待报废、毁损等)固定资产原值4.11万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入,从非省财政取得的经费。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。