目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
中国国民党革命委员会(简称“民革”)是由原中国国民党民主派和其他爱国民主人士创建,是具有政治联盟特点的、致力于建设有中国特色社会主义和祖国统一事业的政党。中国国民党革命委员会长春市委员会实属地方市级党派组织,在加强自身建设、促进祖国统一的同时,围绕我市党政中心工作在参政议政、社会服务、促进我市旅游业发展等实际工作中充分发挥自已的优势,为长春市的经济、社会、文化、教育等方面发展做出应有的贡献。
二、机构设置及部门决算单位构成
1、内设机构:根据上述职责,中国国民党革命委员会长春市委员会由3个处室组成,包括组织处、宣传调研处、办公室。
纳入中国国民党革命委员会长春市委员会2018年度部门决算编制范围的单位包括:中国国民党革命委员会长春市委员会本级。
2、人员编制:机关人员编制11人。2018年实有人员16人,其中:在职人员9人,离退休人员 7人。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:中国国民党革命委员会长春市委员会 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
338.11 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
330.92 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
5.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
20 |
11.27 |
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
21 |
9.00 |
本年收入合计 |
9 |
343.11 |
本年支出合计 |
22 |
351.19 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
67.35 |
年末结转和结余 |
24 |
59.27 |
|
12 |
|
|
25 |
|
总计 |
13 |
410.46 |
总计 |
26 |
410.46 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:中国国民党革命委员会长春市委员会 |
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
343.11 |
338.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
320.84 |
315.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
20128 |
民主党派及工商联事务 |
320.84 |
315.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
2012801 |
行政运行 |
223.84 |
223.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012802 |
一般行政管理事务 |
97.00 |
92.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.27 |
13.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.27 |
13.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门: |
中国国民党革命委员会长春市委员会 |
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
351.19 |
255.34 |
230.56 |
24.78 |
95.85 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
330.92 |
235.07 |
210.29 |
24.78 |
95.85 |
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
330.92 |
235.07 |
210.29 |
24.78 |
95.85 |
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
235.07 |
235.07 |
210.29 |
24.78 |
|
|
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
95.85 |
|
|
|
95.85 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.27 |
11.27 |
11.27 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.27 |
11.27 |
11.27 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.07 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:中国国民党革命委员会长春市委员会 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
338.11 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
325.92 |
325.92 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
11.27 |
11.27 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
22 |
9 |
9 |
|
本年收入合计 |
9 |
338.11 |
本年支出合计 |
23 |
346.19 |
346.19 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
64.61 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
56.53 |
56.53 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
64.61 |
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
总计 |
14 |
402.72 |
总计 |
28 |
402.72 |
402.72 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门: |
中国国民党革命委员会长春市委员会 |
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
346.19 |
255.34 |
230.56 |
24.78 |
90.85 |
201 |
一般公共服务支出 |
325.92 |
235.07 |
210.29 |
24.78 |
90.85 |
20128 |
民主党派及工商联事务 |
325.92 |
235.07 |
210.29 |
24.78 |
90.85 |
2012801 |
行政运行 |
235.07 |
235.07 |
210.29 |
24.78 |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
90.85 |
|
|
|
90.85 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.27 |
11.27 |
11.27 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.27 |
11.27 |
11.27 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.07 |
9.07 |
9.07 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9 |
9 |
9 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9 |
9 |
9 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9 |
9 |
9 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门: |
中国国民党革命委员会长春市委员会 |
|
|
|
|
单位:万元 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
141.52 |
302 |
商品和服务支出 |
22.89 |
310 |
资本性支出 |
1.89 |
30101 |
基本工资 |
46.38 |
30201 |
办公费 |
5.24 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.63 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.89 |
30103 |
奖金 |
32.55 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.01 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.38 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.17 |
30211 |
差旅费 |
0.88 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
12.91 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.85 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.5 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
89.04 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
14.88 |
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
48.81 |
30217 |
公务招待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
24.07 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
0.52 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.33 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
0.7 |
30229 |
福利费 |
0.11 |
313 |
对社会保障基金补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.06 |
30239 |
其他交通费用 |
10.46 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.01 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
230.56 |
公用经费合计 |
24.78 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门: |
中国国民党革命委员会长春市委员会 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
3 |
|
|
|
|
3 |
1.78 |
|
|
|
|
1.78 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门: |
中国国民党革命委员会长春市委员会 |
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计410.46万元。与2017年相比,收、支增加24.2万元,增长5.9%。主要原因:全年预算工资福利和对个人及家庭补助支出略有增加;因庆祝长春民革成立60周年出版刊物、组织活动增加项目支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计343.11万元,其中:财政拨款收入338.11万元,占98.5%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5万元,占1.5%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计351.19万元,其中:基本支出255.34万元,占72.7%;项目支出95.85万元,占27.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费230.56万元,占90.3%;公用经费24.78万元,占9.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计各402.72万元,与2017年相比,财政拨款收、支增加45.08万元,增长11.19%。主要原因:全年预算工资福利和对个人及家庭补助收入支出增加;因庆祝长春民革成立60周年出版刊物、组织活动增加项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出346.19万元,占本年支出合计的98.6%。与2017年相比,财政拨款支出增加55.08万元,增长15.9 %。主要原因:全年预算工资福利和对个人及家庭补助收入支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出346.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务——行政运行支出235.07万元,占67.9%;一般行政管理事务支出90.85万元,占26.2%;医疗卫生与计划生育支出支出11.27万元,占3.3%;住房保障支出9万元,占2.6%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为278.05万元,支出决算为346.19万元,完成年初预算的124.5%。主要原因:工资福利和对个人及家庭补助支出增加。其中:
1.人员经费年初预算为158.19万元,支出决算为230.56万元,完成年初预算的145.7%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利和对个人及家庭补助支出增加。
2.日常公用经费年初预算为27.86万元,支出决算为24.77万元,完成年初预算的88.9%。决算数小于预算数的主要原因是节约机关运行费用。
3. 项目经费年初预算为92万元,支出决算为90.85万元,完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因是节约活动费用开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国国民党革命委员会长春市委员会2017年度财政拨款基本支出255.34万元,其中:
人员经费230.56万元,主要包括:基本工资46.38万元、津贴补贴23.63万元、奖金32.55万元、职业基本医疗保险缴费17.38万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金12.91万元、其他工资福利支出8.5万元、离休费14.88万元、退休费48.81万元、抚恤金24.07万元、生活补助0.52万元、奖励金0.7万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。
公用经费24.78万元,主要包括:办公费5.24万元、邮电费1.01万元、差旅费0.88万元、维护费0.85万元、工会经费2.33万元、福利费0.11万元、其他交通费用10.46万元、其他商品和服务支出2.01万元、办公设备购置1.89万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为1.78万元,完成预算的59.3%。决算数小于预算数的主要原因是节约公务接待费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为1.78万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %,截至2018年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为3万元,支出决算为1.78万元,完成年初预算的59.3%。其中:
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出1.78万元。主要用于公务活动用餐及机关加班用餐费用。全年共接待国内来访团组26个、来宾347人次(不包括陪同人员) 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中国国民党革命委员会长春市委员会2017年没有政府性基金收入及支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度,机关运行经费支出24.77万元,比年初预算数减少3.09万元,降低12.5%,主要原因是节约单位办公费用支出。
(二)政府采购支出情况
2018年度,中国国民党革命委员会长春市委员会没有政府采购支出。
(三)
国有资产占用情况
截至2018年12月31日,中国国民党革命委员会长春市委员会共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入,从非省财政取得的经费。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。