2019年度
中国国民党革命委员会长春市委员会
部门决算
2020年9月28日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
中国国民党革命委员会(简称“民革”)是由原中国国民党民主派和其他爱国民主人士创建,是具有政治联盟特点的、致力于建设有中国特色社会主义和祖国统一事业的政党。中国国民党革命委员会长春市委员会实属地方市级党派组织,在加强自身建设、促进祖国统一的同时,围绕我市党政中心工作在参政议政、社会服务、促进我市旅游业发展等实际工作中充分发挥自已的优势,为长春市的经济、社会、文化、教育等方面发展做出应有的贡献。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,中国国民党革命委员会长春市委员会内设3个机构,分别为组织处、宣传调研处、办公室。
纳入中国国民党革命委员会长春市委员会2018年度部门决算编制范围的单位包括:中国国民党革命委员会长春市委员会本级。
人员编制:机关人员编制11人。2018年实有人员16人,其中:在职人员9人,离退休人员 7人。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计各369.01万元。与2018年相比,收、支总计各减少41.45万元,降低10.10%。主要原因:2018年因庆祝长春民革成立60周年出版刊物、组织活动增加项目支出,2019年预算工资福利和对个人及家庭补助收入支出正常浮动。
二、收入决算情况说明
本年收入合计309.82万元,其中:财政拨款收入305.82万元,占98.71%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4万元,占1.29%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计287.38万元,其中:基本支出230.51万元,占80.21%;项目支出56.87万元,占19.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费202.4万元,占87.81%;公用经费28.11万元,占12.19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计各362.27万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少40.45万元,降低10.04%。主要原因:2018年因庆祝长春民革成立60周年出版刊物、组织活动增加项目支出,2019年预算工资福利和对个人及家庭补助收入支出正常浮动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出287.38万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出减少58.81万元,降低16.9%。主要原因:2018年因庆祝长春民革成立60周年出版刊物、组织活动增加项目支出,2019年预算工资福利和对个人及家庭补助收入支出正常浮动。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出287.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务——行政运行支出211.62万元,占73.6%;一般行政管理事务支出56.87万元,占19.7%;医疗卫生与计划生育支出10.47万元,占3.6%;住房保障支出8.42万元,占2.9%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为250.35万元,支出决算为362.27万元,完成年初预算的144.7%。其中:
1.人员经费年初预算为154.96万元,支出决算为202.40万元,完成年初预算的130.6%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利和对个人及家庭补助支出增加。
2.日常公用经费年初预算为27.39万元,支出决算为28.11万元,完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因是机关运行费用正常支出变动。
3.项目经费年初预算为68万元,支出决算为56.87万元,完成年初预算的83.6%。决算数小于预算数的主要原因是机关运行费用正常支出变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出230.51万元,其中:人员经费202.40万元,主要包括:基本工资44.05万元、津贴补贴21.51万元、奖金58.12万元、职工基本医疗保险缴费17.88万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金14.22万元、其他工资福利支出7.31万元、离休费15.45万元、退休费22.82万元、生活补助0.52万元、奖励金0.35万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。
公用经费28.11万元,主要包括:办公费2.98万元、印刷费7.49万元、邮电费0.79万元、差旅费0.33万元、维修(护)费0.32万元、工会经费2.47万元、福利费0.11万元、其他交通费用9.38万元、其他商品和服务支出3.65万元、办公设备购置0.6万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为1.54万元,完成预算的51.3%。决算数小于预算数的主要原因是节约公务接待费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为1.54万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。全年安排因公出国(境)团组0 个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %,截至2019年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为3万元,支出决算为1.54万元,完成预算的100 %,主要是用于公务活动用餐及主委参加民革会议或活动外地往返交通费用。其中:
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出1.54万元。主要用于公务活动用餐及主委参加民革会议或活动外地往返交通费用。。全年共接待国内来访团组5个、来宾75人次(不包括陪同人员) 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年中国国民党革命委员会长春市委员会没有政府性基金收入及支出。
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
2019年中国国民党革命委员会长春市委员会不涉及此项目。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度,机关运行经费支出28.11万元,比年初预算数增加0.72万元,增长2.6%,主要是单位办公费用正常支出变动。
(二)政府采购支出情况
2019年度,中国国民党革命委员会长春市委员会没有政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,中国国民党革命委员会长春市委员会车辆保有量0辆,购置数0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入,从非省财政取得的经费。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。