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2020年度中国国民党革命委员会长春市委员会部门决算

来源：中国国民党革命委员会长春市委员会 日期：2021-09-06 08:41:52 点击：22778 属于：工作动态

2020年度

中国国民党革命委员会长春市委员会
部门决算

2021年9月6日

目录

第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责
中国国民党革命委员会(简称“民革”)是由原中国国民党民主派和其他爱国民主人士创建，是具有政治联盟特点的、致力于建设有中国特色社会主义和祖国统一事业的政党。中国国民党革命委员会长春市委员会实属地方市级党派组织，在加强自身建设、促进祖国统一的同时，围绕我市党政中心工作在参政议政、社会服务、促进我市旅游业发展等实际工作中充分发挥自已的优势，为长春市的经济、社会、文化、教育等方面发展做出应有的贡献。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，中国国民党革命委员会长春市委员会内设3个机构，分别为组织处、宣传调研处、办公室。
纳入中国国民党革命委员会长春市委员会2020年度部门决算编制范围的单位包括：中国国民党革命委员会长春市委员会本级。
人员编制：机关人员编制11人。2020年实有人员17人，其中：在职人员10人，离退休人员 7人。

第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2020年中国国民党革命委员会长春市委员会没有政府性基金收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2020年中国国民党革命委员会长春市委员会不涉及此项目。

十、部门预算项目支出绩效自评表
2020年中国国民党革命委员会长春市委员会不涉及此项目。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计各376.8万元。与2019年相比，收、支总计各增加7.79万元，增长2.1%。主要原因：在职增加1人，工资增长及基数增加，故工资福利和对个人及家庭补助支出增加。
    二、收入决算情况说明
    本年收入合计295.17万元，其中：财政拨款收入290.17万元，占98.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5万元，占1.7%。
    三、支出决算情况说明
    本年支出合计301.88万元，其中：基本支出242.09万元，占80.2%；项目支出59.79万元，占19.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费219.87万元，占90.8%；公用经费22.22万元，占9.2%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计各365.07万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2.8万元，增长0.1%。主要原因:在职增加1人，工资增长及基数增加，故工资福利和对个人及家庭补助支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出299.88万元，占本年支出合计的99.2%。与2019年相比，财政拨款支出增加12.5万元，增长4.2%。主要原因：在职增加1人，工资增长及基数增加，故工资福利和对个人及家庭补助支出增加。
    （二）财政拨款支出决算结构情况
    2020年度财政拨款支出299.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务——行政运行支出218.24万元，占72.8%；一般行政管理事务支出57.79万元，占19.3%；行政事业单位养老支出0元，占0%，医疗卫生与计划生育支出10.2万元，占3.4%；住房保障支出13.65万元，占4.5%。
    （三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为222.65万元，支出决算为299.88万元，完成年初预算的134.7%。其中：
1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)年初预算为186.83万元，支出决算为218.24万元，完成年初预算的116.8%。决算数大于预算数的主要原因人员增加导致工资、奖金、津补贴及相关定额的增加。
2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为68万元，支出决算为57.79万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是节约机关运行经费支出。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算10.2万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为13.65万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算11.49万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因为当年缴纳以前年度养老保险缴费支出，使用款项为以前年度结转余。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出242.09万元，其中：人员经费216.8万元，主要包括：基本工资43.63万元、津贴补贴43.93万元、奖金54.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.61万元、职工基本医疗保险缴费21.75万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金16.21万元、离休费15万元、生活补助0.52万元、奖励金0.35万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。
    公用经费25.29万元，主要包括：办公费2.06万元、邮电费1.15万元、差旅费0.29万元、维修（护）费0.69万元、劳务费0.52万元、工会经费2.51万元、福利费0.22万元、其他交通费用10.73万元、其他商品和服务支出4.04万元、办公设备购置3.07万元。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.83万元，完成预算的27.7%。决算数小于预算数的主要原因是节约公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.83万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
   2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。
3.公务接待费预算为3万元，支出决算为0.83万元，完成预算的27.7%，用于公务活动用餐及主委参加民革会议或活动外地往返交通费用。其中：
外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.83万元。主要用于公务活动用餐及主委参加民革会议或活动外地往返交通费用。全年共接待国内来访团组8个、来宾86人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2020年中国国民党革命委员会长春市委员会没有政府性基金收入及支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年中国国民党革命委员会长春市委员会不涉及此项目。
十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明
2020年中国国民党革命委员会长春市委员会不涉及此项目。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，机关运行经费支出25.29万元，比年初预算数减少0.88万元，降低3.4%，主要原因是节约机关办公经费支出。
    （二）政府采购支出情况
2020年度，中国国民党革命委员会长春市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
    （三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国国民党革命委员会长春市委员会公务用车保有量0辆，购置数0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年中国国民党革命委员会长春市委员会购入固定资产3.07万元。截至2020年12月31日，中国国民党革命委员会长春市委员会固定资产原值30.17万元，累计折旧25.30万元，账面净值4.88万元；在用固定资产原值26.06万元；待处置（待报废、毁损等）固定资产原值4.11万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入，从非省财政取得的经费。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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